區(qū)編辦2018年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-21 14:30 來(lái)源：中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委組織部 　　

清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算的通知》，我單位在清遠(yuǎn)市清城區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開(kāi)欄公開(kāi)本單位的部門預(yù)算信息，現(xiàn)將信息公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)：  

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法規(guī)、決定，擬訂全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，統(tǒng)一管理全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制。

（二）擬訂全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案并組織實(shí)施，審核區(qū)直和街（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)街（鎮(zhèn)）的行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（三）管理區(qū)直機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；協(xié)調(diào)區(qū)直機(jī)關(guān)之間以及區(qū)直與街（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)之間的職責(zé)分工；擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)行政編制分配和調(diào)整方案并組織實(shí)施。

（四）擬訂全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)區(qū)直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和職責(zé)調(diào)整的審批工作；負(fù)責(zé)街（鎮(zhèn)）事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（五）監(jiān)督檢查全區(qū)行政、事業(yè)管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)立及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整的審批工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)事業(yè)單位登記管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)

三、部門預(yù)算表格：

詳見(jiàn)清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算公開(kāi)表（1-8）

四、預(yù)算執(zhí)行情況分析：

（一）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度收入總計(jì)243.04萬(wàn)元，支出總計(jì)243.04萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加90.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.19%。主要原因：增加3人（組織任命1人、區(qū)內(nèi)調(diào)入1人、新招錄公務(wù)員1人）。

（二）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)243.04萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入243.04萬(wàn)元，占100%。

（三）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)243.04萬(wàn)元，其中：基本支出202.40萬(wàn)元，占83.28%；項(xiàng)目支出40.64萬(wàn)元，占16.72%。

（四）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算243.04萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加90.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.19%。主要原因：增加3人（組織任命1人、區(qū)內(nèi)調(diào)入1人、新招錄公務(wù)員1人）。

（五）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度財(cái)政撥款支出243.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出160.68萬(wàn)元，占66.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.69萬(wàn)元，占6.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出0.6萬(wàn)元，占0.25%；住房保障支出66.07萬(wàn)元，占27.18%。

（六）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度財(cái)政撥款基本支出243.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)192.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資29.88萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼57.06萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)3萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.69萬(wàn)元、住房公積金繳費(fèi)36.98萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.6萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.86萬(wàn)元，其他工資福利支出46.83萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)50.14萬(wàn)元，主要包括：會(huì)議費(fèi)1.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出40.29萬(wàn)元。

（七）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.15萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.15萬(wàn)元。與2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算持平。

（八）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

    清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表沒(méi)有數(shù)據(jù)。

（九）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2018年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243.04萬(wàn)元。增加的主要原因：增加3人（組織任命1人、區(qū)內(nèi)調(diào)入1人、新招錄公務(wù)員1人）。

（十）關(guān)于清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年度政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年度我單位沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

五、專業(yè)名詞解釋：

財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

附件：清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算公開(kāi)表（1-8）.xls

清遠(yuǎn)市清城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2018年2月21日      

附件下載：